附件1
长江大学二级单位 2018 年度工作目标项目清单
单位： 审计处 填报时间：2018年6月3日
项目类别 |
项目名称 |
目标任务、工作措施 |
预计完成时间 |
备注 |
行政工作 |
财务审计工作 |
根据有关安排，组织实施并完成8项财务审计项目；配合科发院对学校科研经费的使用结果进行审签；推进以大数据运用为核心的数字化审计。 |
2018年12月31日 |
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工程审计工作 |
组织实施基建、修缮工程项目全过程跟踪审计与结算审计；对学校现有属于审计范围内的基建、修缮工程项目审计或委托中介机构进行审计，对委托外审项目，做好外审项目的组织协调和监督、复核把关工作，并结合内审、外审情况出具审计分析报告，提出审计建议。 |
2018年12月31日 |
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业务培训工作 |
组织全处人员进行政治、业务学习，开展业务培训，不断提高审计整体素质；每年全处业务人员参加湖北省教育审计学会培训一次和中国内部审计协会培训一次。 |
2018年12月31日 |
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党建工作 |
廉政风险防控体系建设 |
加强廉政风险防控体系建设，查找风险点，制定防控措施。 |
2018年12月31日 |
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宣传工作 |
开展党风廉政宣传教育。在职工政治学习和党员组织生活中有计划的开展党风廉政教育，学习了解相关法律法规，增强其遵纪守法和廉洁自律意识； |
2018年12月31日 |
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党员作风建设 |
加强作风建设，强化服务意识，提高服务能力，及时解决师生员工反映强烈的问题，切实维护师生合法权益 |
2018年12月31日 |
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注：行政工作与党建工作项目累加不超过15项，每个项目不超过300字。
附件2 长江大学中层干部 2018年度工作目标项目清单
姓名：李师东 单位及职务：审计处处长 填报时间：2018.6.3
项目类别 |
项目名称 |
本人在项目中所起作用、目标任务、工作措施 |
预计完成时间 |
备注 |
履职尽责 |
财务审计工作 |
本人是该项目主要责任人，配合学校有关安排，组织并完成8项财务审计项目，负责审定财务审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、审定审计报告，督促审计建议、审计意见或审计决定书的落实； 推进以大数据运用为核心的数字化审计。 |
2018年12月31日 |
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工程审计工作 |
本人是该项目主要责任人，负责审定工程审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、审定审计报告，督促实施基建、修缮工程项目全过程跟踪审计与结算审计，定期检查工作完成情况。 |
2018年12月31日 |
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信息公开 |
本人是该项目主要责任人，每年年初向本处职工公布年度经费预算、年底公布业务费、招待费、公务用车费、专项经费等开支情况。 |
2018年12月31日 |
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业务培训工作 |
组织全处人员进行政治、业务学习，开展业务培训，不断提高审计整体素质；每年全处业务人员参加湖北省教育审计学会培训和中国内部审计协会培训各一次。 |
2018年12月31日 |
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一岗双责 |
监督检查领导班子成员履行党风廉政建设责任制情况 |
按照“一岗双责”和“谁主管谁负责”的要求，对本处领导班子成员履行党风廉政建设责任制进行责任分解和监督检查，对出现的苗头性问题要及时发现和纠正，重大问题要向纪委和分管校领导谢红星校长汇报 |
2018年12月31日 |
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民主生活会 |
每学期召开一次领导班子成员专题民主生活会，对履行党风廉政建设责任制的情况开展自查和互查，对班子成员中存在的问题要及时提醒，带头开展批评和自我批评，并督促纠正； |
2018年12月31日 |
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廉政教育工作 |
结合工作实际，通过处长办公会、科级干部会、职工大会等对班子成员和本处职工经常性的开展廉政教育。要将学校党委及上级党组织的有关精神、规定、制度及时传达给职工。 |
2018年12月31日 |
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姓名：肖品龙 单位及职务：审计处副处长 填报时间：2018.6.3
项目类别 |
项目名称 |
本人在项目中所起作用、目标任务、工作措施 |
预计完成时间 |
备注 |
履职尽责 |
财务审计工作 |
本人是该项目责任人，拟定财务审计工作范围内的年度工作计划、工作总结和工作任务的安排和落实，加强质量监控，不断提升财务审计业务水平；审核审计小组提交的审计实施方案、审计报告、审计结果报告，并报处长审定；拟定分管工作范围内的各项工作的审查、审核和审签；根据有关安排督促财务审计科完成8项财务审计项目, 推进以大数据运用为核心的数字化审计。 |
2018年12月31日 |
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业务培训工作 |
组织财务审计科人员进行政治、业务学习，开展业务培训，不断提高审计整体素质；每年财务审计科业务人员参加湖北省教育审计学会培训一次和中国内部审计师协会培训一次。 |
2018年12月31日 |
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一岗双责 |
廉政教育工作 |
负责财务审计科科室人员的思想建设、职业道德建设、廉政教育；及时发现、汇报和纠正分管工作中存在的不廉洁现象和问题； |
2018年12月31日 |
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民主生活会 |
认真参加领导班子成员廉洁自律专题民主生活会，严格廉洁自律，教育管理好配偶、子女及其配偶以及身边工作人员。 |
2018年12月31日 |
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姓名：钟超 单位及职务：审计处副处长 填报时间：2018.6.3
项目类别 |
项目名称 |
本人在项目中所起作用、目标任务、工作措施 |
预计完成时间 |
备注 |
履职尽责 |
工程审计工作 |
本人是该项目责任人，拟定工程审计工作范围内的年度工作计划、工作总结和工作任务的安排和落实，加强质量监控，不断提升工程审计业务水平；督促实施基建、修缮工程项目全过程跟踪审计与结算审计，定期检查工作完成情况；对委托外审项目，做好外审项目的组织协调和监督、复核把关工作，并结合内审、外审出具的审计分析报告提出审计建议； |
2018年12月31日 |
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业务培训工作 |
组织工程审计科人员进行政治、业务学习，开展业务培训，不断提高审计整体素质；每年工程审计科业务人员参加湖北省教育审计学会培训一次和中国内部审计师协会培训一次。 |
2018年12月31日 |
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一岗双责 |
廉政教育工作 |
负责工程审计科室人员的思想建设、职业道德建设、廉政教育；及时发现、汇报和纠正分管工作中存在的不廉洁现象和问题； |
2018年12月31日 |
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民主生活会 |
认真参加领导班子成员廉洁自律专题民主生活会，严格廉洁自律，教育管理好配偶、子女及其配偶以及身边工作人员。 |
2018年12月31日 |
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注：履职尽责和“一岗双责”工作项目累加不超过10项，每个项目不超过300字。
